内蒙古ISO各体系认证审核前准备资料清单汇总版

在审核各种内蒙古ISO体系时，需要准备哪些材料，是很多质量人士头疼的问题。下面，我们总结一下做体系认证审核时需要准备哪些材料，供大家参考。质量人员可以根据贵公司的实际情况进行调整。

ISO9001:2015质量管理体系

一、文件和记录的管理：

1、办公室应有一份所有文件和记录的空白表格清单；

2、外部文件（质量管理、产品质量相关标准、技术文件、材料等）清单，特别是强制性法律法规文件和控制放行记录；

3、文件放行记录（各部门必须有）

4、各部门受控文件清单。包括：质量手册、程序文件、各部门配套文件、外部文件（、行业等标准；影响产品质量的材料等）；

5、各部门质量记录表；

6、技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程和放行记录）；

7、各类文件必须经过审核批准并注明日期；

8、所有质量记录必须完整签字；

二、管理评审：

9、管理评审计划；

10、管理评审会议《签到表》；

11、管理评审记录（管理代表的报告、出席会议的讨论发言或书面材料）；

12、管理评审报告（内容见《程序文件》）；

13、管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施的记录。

14. 跟踪验证记录。

三、内部审计：

15、年度内部审计计划；

16、内部审计计划和时间表

17、内部审计组长聘书；

18、内审会员证书复印件；

19、次会议记录；

20、内部审核清单（记录）；

21. 一次会议会议记录;

22、内部审计报告；

23、不符合项报告及纠正措施验证记录；

24、数据分析相关记录；

四、销售：

25、合同审查记录； （订单审核）

26、客户台账；

27、客户满意度调查结果、客户投诉、投诉反馈信息、台账、记录、统计分析，是否完成质量目标；

28、售后服务记录；

五、采购：

29、合格供应商评价记录（包括外包代理评价记录）；以及供应绩效评估的材料；

30、合格供应商评价质量台账（从某供应商采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；

31.采购台账（包括对外产品台账）

32、采购清单（需办理审批手续）；

33、合同（经部门负责人批准）；

六、仓储物流部：

34、原材料、半成品、成品名称台账；

35、原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；

36. 出入境手续；先出管理。

七、质量部

37、不合格量具、工具（报废工序）的控制；

38、量具检定记录；

39、各车间质量记录的完整性

40、工具名称明细账；

41、量具明细账（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定证书的保存； \n

八。设备：

41、设备清单；

42、维修计划；

43、设备维修记录；

44、特种工艺设备批准备案； \n

45、标识（包括设备标识和设备完整性标识）；

九。生产：

46. 生产生产计划;以及实现生产和服务过程的计划（会议）记录；

47、完成生产计划的项目清单（台账）；

48、产品台账不合格；

49、不合格产品处理记录；

50、半成品、成品检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；

51、产品保护、储存、标识、安全等各种规章制度； \n

52、各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划和记录；

53、操作文件（图纸、工艺规程、检验规程、现场操作规程）；

54、关键流程要有流程规定；

55、现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；

56、生产现场不得有未经验证的量具；

57、各部门各部门的班级工作记录应装订成册，便于查阅；

十、产品交货：

58、交货计划；

59、交货清单；

60、客户评价记录（也属于对合格供应商的评价）；

61、客户收货记录；

十一。

63、各部门的培训需求；

64、年度培训计划；

65、培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针与目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系记录） 文件培训记录、技能培训记录、检验员入职培训记录均应有相应的考核结果）

66、特殊工种清单（经相关负责人批准，并提供相关证明）；

67、检查人员名单（由有关负责人指定，职责明确）；

十二、安全管理：

68、企业规章等）；

69、消防设备、设施清单；